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市编办2019年部门预算公开
时间:2019-01-31       

十堰市机构编制委员会办公室2019年部门预算

 

 

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全市机构编制管理政策规定并组织实施。

2、指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订全市行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;承担市县党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作;审核审批县市区正副科级行政机构设置调整事项;承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究拟订全市党政群机关行政编制总体分配方案。

4、负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县市区之间的职责分工。

5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施,提出分类制定人员编制和领导职数标准的建议;承担市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案、“三定”规定审核报批(审批)和日常的机构编制管理工作;指导县市区事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批县市区正副科级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

6、指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理,负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。

10、指导监督全市机构编制部门的业务工作,负责机构编制信息传递和机构编制系统的干部培训工作。

11、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

十堰市机构编制委员会办公室是市委、市政府主管机构编制的工作部门,是市机构编制委员会的办事机构,正县级,列市委序列。设5个内设机构,即综合科、编制一科、编制二科、监督检查科(市编委督查室)、审改科。核定行政编制为14名,工勤2名。其中:主任1名、副主任2名;正科级领导职数5名,副科级领导职数5名。现实有16人。

下设十堰市事业单位登记管理局为参照公务员法管理事业单位,正科级,核定全额拨款事业编制5名。其中,局长1名,副局长1名。现实有4人。

 

 

 

第二部分:2019年部门预算表

  

    部门收支总体情况表(一)

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

388.31

一般公共服务

343.40

  其中:一般公共预算拨款

388.31

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 

三、其他资金

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

19.42

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

25.49

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

388.31

本年支出合计

388.31

四、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

388.31

支出合计

388.31

 

 

部门收入总体情况表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

388.31

388.31

 

 

 

 

 

行政政法科

388.31

388.31

 

 

 

 

05201

  编办机关

321.91

321.91

 

 

 

 

05202

  事业登记管理局

66.40

66.40

 

 

 

 

                 

 

 

   部门支出总体情况表(三)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

388.31

383.31

5.00

 

201

一般公共服务支出

343.40

338.40

5.00

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构

343.40

338.40

5.00

 

2013101

    行政运行

279.69

279.69

 

 

2013101

    行政运行

58.71

58.71

 

 

2013102

    一般行政管理事务

5.00

 

5.00

 

210

卫生健康支出

19.42

19.42

 

 

21011

  行政事业单位医疗

19.42

19.42

 

 

2101101

    行政单位医疗

9.90

9.90

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.07

2.07

 

 

2101103

    公务员医疗补助

6.26

6.26

 

 

2101103

    公务员医疗补助

1.19

1.19

 

 

221

住房保障支出

25.49

25.49

 

 

22102

  住房改革支出

25.49

25.49

 

 

2210201

    住房公积金

21.06

21.06

 

 

2210201

    住房公积金

4.43

4.43

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

388.31

一般公共服务

343.40

  其中:一般公共预算拨款

388.31

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

19.42

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

25.49

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

本年收入合计

388.31

本年支出合计

388.31

二、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

388.31

支出合计

388.31

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表(五)

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

388.31

388.31

      5.00  

 

201

一般公共服务支出

343.40

343.40

      5.00 

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构

343.40

343.40

       5.00

 

2013101

    行政运行

279.69

279.69

       

 

2013101

    行政运行

58.71

58.71

            

 

2013102

    一般行政管理事务

5.00

 

       5.00     

 

210

卫生健康支出

19.42

19.42

      

 

21011

  行政事业单位医疗

19.42

19.42

      

 

2101101

    行政单位医疗

9.90

9.90

      

 

2101102

    事业单位医疗

2.07

2.07

      

 

2101103

    公务员医疗补助

1.19

1.19

            

 

2101103

    公务员医疗补助

6.26

6.26

            

 

221

住房保障指出

25.49

25.49

            

 

22102

  住房改革支出

25.49

25.49

            

 

2210201

    住房公积金

21.06

21.06

      

 

2210201

    住房公积金

4.43

4.43

              

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

                                                                      金额单位:万元

科目编码    

          

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

383.31

325.21

           

301

工资福利支出

325.21

325.21

 

30113

  住房公积金

25.49

25.49

 

30103

  奖金

6.56

6.56

 

30111

  基本医疗保险

11.97

11.97

 

30112

  公务员医疗补助

5.24

5.24

 

30101

  基本工资

78.74

78.74

 

30115

  公务员医疗定额补助

2.21

2.21

 

30102

  津贴补贴

64.31

64.31

 

30109

  基本养老保险费

49.69

49.69

 

30105

  奖励性补贴补助

81.00

81.00

 

302

商品和服务支出

58.10

 

58.10

30213

  维修(护)费

0.10

 

0.10

30228

  工会经费

2.99

 

2.99

30229

  福利费

0.20

 

0.20

30217

  公务接待费

5.00

 

5.00

30231

  公务用车运行维护费

2.77

 

2.77

30201

  办公费

6.35

 

6.35

30207

  邮电费

1.50

 

1.50

30239

  公务交通补贴

16.26

 

16.26

30206

  电费

0.83

 

0.83

30235

  公车租赁费

1.47

 

1.47

30216

  培训费

0.70

 

0.70

30299

  其他商品和服务支出

0.12

 

0.12

30211

  差旅费

5.93

 

5.93

30202

  印刷费

4.40

 

4.40

30209

  物业管理费

0.60

 

0.60

30205

  水费

0.20

 

0.20

30221

  退休费

0.33

 

0.33

30215

  会议费

8.35

 

8.35

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.77

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

5.00

3、公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

2.77

      公务用车购置费

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入388.31万元,其中财政拨款(补助)收入388.31万元,较2018339.93万元增加48.38万元,增长14.23%。主要增长原因是增人增资等。

2019年部门预算总支出388.31万元,主要包括一般公共服务支出343.40万元,医疗卫生支出19.42万元,住房保障支出25.49万元。较2018339.93万元增加48.38万元,增长14.23%。主要增长原因是增人增资和医保、公积金相应增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数388.31万元,较上年财政拨款数339.93万元增加48.38万元,增长14.23%,主要增长原因增人增资和医保、公积金相应增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出388.31万元,较去年相比,增加48.38万元,增长14.23%。主要增长原因增人增资和医保、公积金相应增加。

1、基本支出383.31万元。其中工资福利支出325.21万元,具体为基本工资78.74万元,津贴补贴64.31万元,奖金87.56万元,基本养老保险费49.69万元,住房公积金25.49万元,基本医疗保险11.97万元,公务员医疗补助5.24万元,公务员医疗定额补助2.21万元;商品服务支出58.10万元,具体为差旅费5.93万元,培训费0.70万元,公务用车运行维护费2.77万元,福利费0.20万元,维修()0.10万元,办公费6.35万元,退休费0.33万元,物业管理费0.60万元,会议费8.35万元,工会经费2.99万元,公务交通补贴16.26万元,公车租赁费1.47万元,电费0.83万元,邮电费1.50万元,印刷费4.40万元,公务接待费5.00万元,其他商品和服务支出0.12万元,水费0.20万元。

2、项目支出5.00万元。其中机构编制行政审批政务公开经费5万元。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2019年部门一般公共预算三公经费预算数7.77万元,较上年减少0.36万元,下降4.43%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算5.00万元,较上年预算5.36万元减少0.36万元,下降6.72%

3、公务用车购置及运行费预算2.77万元,与上年持平。其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.77万元,与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费预算58.10万元,其中差旅费5.93万元,培训费0.70万元,公务用车运行维护费2.77万元,福利费0.20万元,维修()0.10万元,办公费6.35万元,退休费0.33万元,物业管理费0.60万元,会议费8.35万元,工会经费2.99万元,公务交通补贴16.26万元,公车租赁费1.47万元,电费0.83万元,邮电费1.50万元,印刷费4.40万元,公务接待费5.00万元,其他商品和服务支出0.12万元,水费0.20万元。

七、政府采购预算情况

2019年政府采购预算2.50万元,主要用于老旧办公电脑、打印机更换以及其他办公用品等。

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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